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監督索引號53330000331601000 怒江州人社局 2017年度部門決算情況說明

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監督索引號53330000331601000

怒江州人社局

2017年度部門決算情況說明

第一部分 人社局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 怒江州人社局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1)貫徹執行執行黨和國家關于人事、勞動、社會保障工作的各項法律、法規、方針、政策;研究擬定怒江州人事制度改革方案和機構改革人員定崗分流的政策措施并實施。

2)研究制定全州人力資源和社會保障工作發展規劃、年度計劃組織實施;依法行使勞動和社會保障的監督檢查職能,完善科學化、法制化的人事管理制度并進行監督檢查。

3)研究推行國家公務員制度的政策,管理國家公務員隊伍。負責人才資源規劃、開發工作,擬定人才流動政策,規范人才市場。

4)負責專業技術人員和專業技術隊伍建設工作,研究擬定事業單位人事制度改革方案和事業單位職員、專業技術人員和工勤人員管理的政策規定;指導專業技術職務聘任、專業技術執業資格考試、技術技能等級鑒定等制度的實施工作。

5)研究擬定政府獎勵表彰辦法,指導和協調政府獎勵表彰工作,審核以政府名義獎勵表彰的人員和實施的獎勵表彰活動。

6)按照大中專畢業生、軍官轉業安置就業政策規定,制定安置就業和培訓計劃并組織實施。

7)根據省地關于機關、事業單位工作人員的總體規劃、結構調整、工資分配的宏觀政策,提出實施意見;編制國家機關、事業單位人員計劃和工資計劃;研究提出執行省地關于企業職工工資的宏觀政策、企業工資指導線的有關政策、行業工資收入調節政策、國有企業經營者收入分配政策的意見,并組織實施。

8)負責實施國家、省地關于機關、事業、企業單位職工工資福利政策、離退休人員待遇政策,并進行監督檢查。

9)擬定促進城鄉就業的政策和措施,規劃勞動力市場的發展,負責就業服務體系建設;擬定企業下崗職工的分流安置、基本生活保障和再就業的規劃、政策,組織實施再就業工程;擬定農村剩余勞動力開發就業、農村勞動力有序流動的政策和措施并組織實施。

10)制定企業在職職工技能培訓和失業人員、下崗職工再就業培訓規劃;制定職業技能競賽的規劃,技能人才培訓、表彰、獎勵的措施;組織實施職業資格證書制度、勞動預備制度和就業準入制度;負責職業技能等級考核、鑒定和勞動技能競賽事宜。

11)根據國家省地關于勞動關系調整的基本規劃、勞動合同和集體合同的實施,規范制定實施辦法并檢查指導;推行勞動保障監察和勞動爭議處理制度;監督企業及各類用人單位執行工作時間、休息休假和女工、未成工特殊勞動?;ふ?;監督檢查招工、勞動力市場配置情況;負責政策性安置和調配工作,參與評選 省級勞動模范。

12)研究提出執行省地關于養老、失業、醫療、工傷、生育社會保險的基本政策和基本標準的意見,并組織實施和監督檢查;按照省地關于社會保險基金收繳、支付、管理、運營的辦法,對社會保險基金預決算提出審核意見;對社會保險基金管理實施行政監督;擬定社會保險經辦機構的管理規劃和基金運營機構的資格認定標準;制定社會保險服務體系建設規劃并組織實施;擬定全縣機關、事業、企業單位補充養老保險、補充醫療保險辦法,負責補充保險承辦機構資格認定工作。

13)承擔人事、人才、勞動和社會保障的統計和信息工作,建設人力資源和社會保障信息網絡、定期發布人力資源和社會保障事業統計公報、信息資料的發展、預測報告。

14)承辦政府間人事、勞動、社會保障工作協定合作項目的有關事宜。

15)按人事管理權限管理州級機關企事業單位人事 檔案。

16)承辦州黨委政府交辦的其他事項。

(二)2017年重點工作任務介紹

總體要求:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會及州委八屆二次全會精神,認真落實全省人社工作會議精神,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,服務供給側結構性改革和穩增長大局,堅持民生為本、人才優先工作主線,圍繞穩中求進、規范提升、績效管理、對標一流工作目標,改革創新、攻堅克難,推動全州人力資源和社會保障工作整體躍升。

一、抓實農村勞動力轉移就業

(一)加大農村勞動力轉移就業力度的同時,抓好農村勞動力轉移就業培訓和兩后生送學工作,實現2017年全州培訓農村勞動力33323人次,新增轉移就業21100人次。

二、全面落實脫貧攻堅人社指標任務

(二)全面落實建檔立卡貧困戶中符合參保條件人員100%參加基本養老、基本醫療保險。

三、堅持創業促進就業

(三)促進以創業帶動就業。實施云嶺全民創業計劃。全面落實高校畢業生創業和農民工等人員返鄉創業政策,加大創業促進就業工作力度。貫徹落實貸免扶補、小額擔保貸款、勞動密集型小企業貸款、兩個10萬元微型企業培育工程等4種模式,大力推進創業帶動就業工作。加強部門協調聯系,簡化審批手續,加大對各縣(市)小額擔保貸款工作的指導。

(四)落實積極就業政策。深入貫徹省政府關于進一步做好新形勢下就業創業工作實施意見,推進新一輪就業創業政策落實,城鎮登記失業率控制在4.3%以內。

(五)做好重點群體的就業工作。切實做好高校畢業生就業工作。深入實施高校畢業生就業創業促進計劃,組織高校畢業生參加就業見習,開展高校畢業生服務月、服務周、高校畢業生技能就業等活動,建立高校畢業生畢業實名信息數據庫和鏈接共享機制。啟動實施新一輪高校畢業生三支一扶計劃,促進大學生到基層就業。統籌做好就業困難群體就業工作??蠱獨Ъ彝プ優?、失業人員和轉崗職工、退役軍人免費接受職業技能培訓行動。切實做好失地農民、農村低保家庭等群體就業援助工作??咕鴕翟ㄏ钚卸?,確保零就業家庭動態清零。

(六)加強職業技能培訓??購門┟裰耙導寄芴嶸蘋?、技能脫貧千校行動、技能扶貧專項行動和農村勞動力轉移就業專項行動計劃。堅持需求導向,重點開展以金勺子工程、建筑技術培訓為代表的培訓。加強對職業技能培訓和鑒定機構的管理監督和檢查,促進更高質量的就業服務。

(七)加強公共就業創業服務。進一步加強公共就業創業服務體系和信息化建設,完善就業信息調查、預測、統計、發布工作,完善就業失業統計指標體系。制定完善職業培訓、創業培訓及資金管理辦法,切實提高對培訓的精細化管理。按照省廳即將出臺的做強人力資源產業的重大舉措,結合我州實際,圍繞創造人力資源紅利,研究制定我州促進人力資源服務業發展的貫徹意見。加大家庭服務業職業培訓,做大做強家庭服務產業。

四、深化社會保障制度改革

    (八)貫徹實施基本養老保險制度改革方案、職工基礎養老金全國統籌方案、職工基本養老保險個人賬戶制度方案。全面實施機關事業單位養老保險制度改革。調整企業和機關事業單位退休人員基本養老金。貫徹落實職業年金基金管理暫行辦法和新修訂的企業年金管理辦法。加快推進被征地農民養老保障政策改革完善。深入實施全民參保計劃。

    (九)做好城鄉居民醫保制度整合,落實統一的城鄉居民醫保財政補助和個人繳費標準。做好生育保險和基本醫療保險合并實施試點工作。強力推進醫療保險支付制度改革,強化醫??胤?。改革完善職工醫保個人賬戶制度,完善賬戶管理,增強醫?;鷸Ц賭芰?,完善特殊病慢性病門診統籌管理。不斷加強對醫療保險兩定機構的管理,對醫療保險基金支出幅度波動較大的兩定機構進行重點稽核檢查。全力推進醫保異地結算。

    (十)深入推進工傷保險擴面。強力推進高風險行業尤其是建筑業工傷保險參保擴面工作,強化檢查考核?;厥亂檔ノ皇迪止ど吮O杖哺?。貫徹實施工傷保險預防費管理辦法和工傷保險基金省級統籌指導意見??構ど吮O沼肷桃當O蘸獻?,完善補充工傷保險政策措施。統籌抓好工傷預防、工傷鑒定工作。

    (十一)全力做好社?;鵂喙芄ぷ?。繼續做好社?;鴇V翟鮒倒ぷ?,分險種研究制定增值資金管理辦法。防控基金運行風險,確保各項社保待遇發放。加大社?;鵯邇妨Χ?,嚴格基金收支管理。全面推廣應用社會保險基金財務一體化信息系統和智能審核系統。繼續開展社保專項執法檢查和社?;鵒?,推進社?;鳶踩攔朗緣?,加大預防和打擊社?;鵪壅?、套取等違法犯罪行為。推進非現場監督和基金安全評估試點。

    (十二)提升社會保險經辦管理服務能力。認真落實五證合一、一照一碼改革舉措,促進社保、就業創業信息共享和經辦聯動。創新管理手段和服務方式,加快電子社保建設步伐,提高社保經辦規范化、信息化、專業化水平。深入推進互聯網+人社工作。在目前已開通POSS機繳費的基礎之上,繼續與網絡公司、銀行多方合作,開發手機銀行、ATM終端機、APP軟件等多渠道繳費工作。組織培訓好村級協辦員下載云南人社12333手機客戶端和關注微信公眾號,并做好辦事群眾下載客戶端、關注微信公眾號的宣傳動員工作。

    五、深化人事制度改革

    (十三)健全公務員管理制度。進一步加大公務員分類改革推進力度,實施公務員分類管理。繼續深化公安機關人民警察分類管理。進一步規范參照管理工作。做好公務員公開遴選、考錄工作,嚴把選調關、錄用關。

    (十四)深化事業單位人事制度改革。做好承擔行政職能和從事生產經營活動的事業單位人事制度改革。按照省廳統一部署,研究制定我州機關后勤社會化改革實施方案。探索建立行業主導的事業單位工作績效考核制度?;庀丶兌隕匣厥亂檔ノ懷轡侍?,妥善解決鄉鎮招人難、留人難。

    (十五)嚴防考試風險。建立政府層面的領導協調機制和人社部門一把手牽頭負責的領導小組,加大人財物保障力度,堅決打擊各種助考團伙和高科技作弊。

    (十六)深化培訓教育。圍繞需求導向加強公務員專題培訓,加強實踐鍛煉,強化異地培訓,加大專技人員繼續教育培訓力度。強化公務員法治教育和職業道德建設。

    (十七)嚴格執行安置計劃,完成年度軍轉安置任務。深化軍轉安置制度改革,切實做好軍轉干部安置、自主擇業軍轉干部服務和部分企業軍轉干部解困穩定工作。

    六、創新人才工作體制機制

    (十八)積極培養本土人才。圍繞我州五網建設和重點產業項目,立足培養本土人才,積極構建與產業相結合的人才培養機制。

    (十九)加大招才引智力度。實施云嶺英才計劃,積極謀劃我州2017年緊缺人才招聘工作,更要側重于招聘重點產業項目急需人才。

(二十)強化人才服務保障工作。建立人才工作者直接聯系專家制度,州、縣人才服務機構要盡快建立人才服務綠色通道,把人才服務精準落實到人。做好高技能人才培養工作和人才優惠政策的貫徹落實,提高我州高技能人才在人才資源總量中的比重。做好人才流動政策的執行和調研工作,為我州人才資源的合理流動與配置積極向上級爭取政策支持。完成兩證整合工作,將外國人入境就業許可外國專家來華工作許可整合為外國人來華工作許可。

    (二十一)認真落實技能強省行動計劃。實施急需高技能人才培養、高技能人才振興計劃、云嶺首席技師培養工程、新技師培養計劃、青年技能人才培養工程、創新型技能人才培養、技能脫貧千校行動,加大對農村貧困人員、高校畢業生、兩后生、轉移就業農村勞動力、殘疾人、企業職工、退役士兵、過剩產能企業職工8類重點群體技能培訓力度。健全完善技能人才多元評價和激勵機制,打造一支具有工匠精神的龐大技能人才。

    七、確保收入分配均衡發展

    (二十二)完善機關事業單位工資制度??谷萁苯鷙徒崩圓固星謇硨屯騁還娣豆ぷ?。貫徹實施地區附加津貼、公務員和事業單位人員獎金制度、艱苦邊遠地區津貼制度。加強事業單位績效工資管理。

    (二十三)繼續深化國有企業負責人薪酬制度改革。貫徹改革國有企業工資決定機制意見,推進區域性、行業性工資集體協商工作,繼續執行集體合同制度,完善工資支付保障長效機制。

    (二十四)加強企業工資收入分配宏觀調控?;韌椎髡畹凸ぷ時曜?,發布企業工資指導線,健全完善企業工資調控體系。

    八、構建和諧勞動關系

    (二十五)加大執法監察力度。扎實開展清理整頓人力資源市場秩序、勞動用工和社會保險法律法規、農民工工資支付等專項檢查,強化屬地監管責任,加強源頭治理。認真落實重大勞動保障違法行為社會公布辦法、云南省企業勞動保障守法誠信等級評價辦法和隨機抽查規范事中事后監管工作機制,依法公布重大勞動保障違法行為。加大違法失信行為懲戒力度。

    (二十六)繼續提高勞動合同簽訂率和履行質量,依法規范勞務派遣用工行為。加強動態監測和清單管理,認真排查化解勞動關系領域的風險隱患,完善突發事件應急處置預案。

    (二十七)深入推進勞動保障監察信息管理系統應用工作。到2017年底,全州監察機構都能熟練地使用勞動保障監察信息管理系統,以系統的標準化流程規范案件辦理,提升監察執法效能。

    (二十八)加大農民工權益保障力度。進一步推行農民工維權公示牌制度,實施建設領域農民工實名制管理辦法,加強建筑企業用工管理;加強涉嫌勞動保障犯罪案件查處銜接工作,加大案件移送力度;進一步擴大維護異地農民工合法權益的覆蓋面,強化我州跨地區勞動保障監察聯動機制。

    (二十九)構建聯動執法格局。強化人社系統內部和外部相關單位之間協調配合,加強與政法、公安、司法、住建、工商、工會等單位溝通、協調,完善農民工工資保障多部門聯動、行政司法銜接、監察案件異地協查和社會保險類違法案件監察、監督、稽核聯動機制,形成聯審、聯查、聯研、聯動,齊抓共管,共同治理勞動保障領域突出違法問題的格局。

    (三十)加強調解仲裁工作。建立調解仲裁機構和司法審判調訴銜接、裁審銜接的工作機制。優化仲裁程序,進一步提高仲裁終局率。

    九、加強人社隊伍建設

(三十一)深入推進全面從嚴治黨。嚴格落實《新形勢下黨內政治生活的若干準則》和《中國共產黨黨內監督條例》,履行全面從嚴治黨主體責任和監督責任,加強黨風廉潔和反腐敗工作。全面落實黨風廉政建設責任制,嚴格落實主體責任和監督責任,認真履行一崗雙責,堅持一案雙查。認真貫徹落實《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》,嚴格遵守廉潔從政各項規定,對腐敗問題發現就查,露頭就打。堅持六個從嚴,嚴格執行中央八項規定。把從嚴管理干部貫穿到干部隊伍建設全過程。把嚴明政治紀律放在第一位,加強對政治紀律和政治規矩執行情況的監督檢查,堅決糾正上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止,各行其是、陽奉陰違的行為。

(三十二)推進法治人社建設。強化規范性文件合法性審查和備案機制,做好規范性文件清理,健全重大行政決策程序和責任機制,做好人大代表、政協委員提案辦理,不斷提升行政復議工作水平。進一步規范業務流程,簡化行政審批程序,努力實現經辦服務便利化、工作流程規范化、管理工作信息化。進一步規范行政審批和行政許可各項服務事項,嚴格執行政務公開、黨務公開、辦事公開等制度,主動向社會公布人力資源社會保障相關政策、法規、辦事指南,尤其是公開公務員考錄、事業單位招聘、各類資格考試和各種認定、各種待遇的兌現等關系群眾切實利益的工作要及時公開,公開人社系統三公經費情況等百姓關注的輿論熱點。同時將12333、96128熱線和云南省政務信息在線解答系統作為直接為群眾解答問題的平臺,接受廣大群眾的咨詢或投訴。

(三十三)做好示范窗口建設。樹立起創先爭優的意識,以先進為榜樣,進一步完善服務標準、規范服務行為、規范辦事流程,做到五制、四公開、三亮明,即首問負責制、全程代理制、一次性告知制、限時辦結制和責任追究制,做到辦事程序公開、辦事依據公開、辦事時限公開、辦事結果公開,窗口單位及其工作人員提供服務時要亮明身份、亮明承諾、亮明標準。繼續執行領導坐班制,分管領導每月坐班不少于一天。繼續抓好人社工作責任區建設,責任領導每年務必到責任區檢查、指導工作不少于2次。按照五化管理要求,各分管領導務必抓好各 

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2017年部門決算編報的單位共1個,其中:行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)1個,分別是:

1.怒江州人力資源和社會保障局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制92人,其中:行政編制33人(含行政工勤編制4人),事業編制14人,參公管理事業編制45人;在職在編實有行政人員56人(含行政工勤人員5人),參公管理人員45人,事業人員14人。

離退休人員18人,其中:離休0人,退休18人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  怒江州人社局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年怒江州人社局決算總收入5537.55萬元,其中:財政撥款收入5306.39萬元,占總收入的95.83%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入231.36萬元,占總收入的4.17%。收入決算比上年增加305.81%。

收入決算比上年增加的原因是一是2017年實撥資金有2791.27萬元(而2016年實撥資金有207.74萬元);二是2017年工資津補貼改革和績效獎勵工資發放執行增加工資156.54萬元三是養老保險、職業年金、醫保金、公積金的繳費也逐年不斷在增加。

二、支出決算情況說明

2017年部門決算總支出5376.58萬元,其中:基本支出2559.73萬元,占總支出的47.61%;項目支出2816.85萬元,占總支出的52.39%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%;與上年對比增加了273.62%。

主要原因分析形成原因是人員比上年增加,工資基數也相應增加;2017年事業單位筆試、面試、新進培訓工作經費納入了年初預算安排;城鄉養老保險全州村級、實名制,方方面工作的開展也納入年初預算安排。

年度預算執行中有調整是由于2017年執行了績效考核獎勵工資和規范津補貼調整,工資有所漲幅;再者2017年財政實撥資金比上年多2791.27萬元在單位賬務中體現金額等一系列原因造成的。

(一)基本支出情況。

2017年用于保障人社機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日?;局С?559.73萬元。與上年對比增加64.15%,主要原因分析是2017年工資津補貼改革和績效獎勵工資發放執行增加工資156.54萬元三是養老保險、職業年金、醫保金、公積金的繳費也逐年不斷在增加。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的47.61%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.44%。

(二)項目支出情況。

2017年用于保障社?;刮瓿商囟ǖ男姓ぷ魅撾窕蚴亂搗⒄鼓勘?,用于專項業務工作的經費支出2816.85萬元。與上年對比增幅比較大,主要原因分析是2017年財政實撥資金比上年多2791.27萬元在單位賬務中體為主要原因。具體項目開支及開展工作情況在第一部分的怒江州人社局概況的第一大點中職能的第二小點2017年重點任務中已明了工作任務。

支出決算中實撥資金有:

⑴、2080507—機關事業單位基本養老保險基金的補助3,400,000.00元;

 ⑵、2080599—其他行政業單位離退休支出23,523,681.98元實際撥付到醫保中心的基金賬戶中,只是過單位賬務處理。

⑶、2082601—財政對企業職工養老保險基金的補助132,772.50元;

⑷、2089901—其他社會保障和就業支出8,256.00元實際撥付到就業局只是過單位賬務處理。

⑸、2101199—其他行政事業單位醫療支出840,000.00元實際撥付到醫保中心的基金賬戶中,只是過單位賬務處理。

⑹、2101299—財政對其他基本醫療保險基金的補助8,000.00元實際撥付到就業局的專項賬賬戶中,只是過單位賬務處理。

     以上實撥資金都在項目支出中的商品和服務支出-其他商品和服務支出明細中列支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

怒江州人社局2017年一般公共預算財政撥款支出5130.33萬元,占本年支出合計的95.42%。與上年對比增加了320%,主要原因2017年財政實撥資金(養老保險、醫療保險基金和州級配套就業資金)2791.27萬元增加造成的。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出46.29元,占一般公共預算財政撥款總支出的 0.9%。主要用于社會保障業務、軍轉干部安置工作日常公用經費支出和項目支出;

2.社會保障和就業支出4708.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.78%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出,用于養老保險、職業年金等的繳費,還有2017年財政實撥資金(養老保險、醫療保險基金和州級配套就業資金)2791.27萬元;

3.醫療衛生與計劃生育支出 244.18萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.76%。主要用于單位在職職工離退休干部基本醫療保險;

4.農林水支出18.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%。主要用于創業擔保貸款貼息和貸免扶補工作獎補資金支出,2017年農村扶貧攻堅工作隊補助;

5.住房保障支出112.59萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.197%。主要用于……(相關支出情況);

6.公共安全支出0.1萬元(獎勵給單位個人六五普法先進獎勵);

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

怒江州人社局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為14.6萬元,支出決算為5.56萬元,完成預算的38%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.95萬元,完成預算的84%;公務接待費支出決算為2.61萬元,完成預算的23.5%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位在州委州政府及相關業務管理部門的指導下,認真貫徹了中央關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定,貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》所取得成效。

怒江州人社局2017年財政撥款“三公”經費決算總額5.56萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出2.95萬元,公務接待費支出2.61萬元。

2017年“三公”經費決算數比2016年決算數減少25.64萬元,減少的主要原因是:單位在州委州政府及相關業務管理部門的指導下,認真貫徹了中央關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定,貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》所取得成效。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2.95萬元,占53%;公務接待費支出2.61萬元,占47%。具體情況如

1、因公出國(境)費

2017年怒江州人社局。實際發生因公出國(境)費0萬元,比2016年決算減少0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2016年怒江州人社局購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛,公務用車購置及運行維護費2.95萬元。

(1)購置費0萬元,與2016年決算相比較無變化;

(2)運行維護費2.95萬元,比2016年決算減少26.65萬元,2016年由于公務車改革中單位交車時發生大量修理費,后期又發生了平臺租車費用5多萬元。2017年運行維護費主要用于保障工作的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3、公務接待費

2017年怒江州人社局共執行國內公務接待36批次,261人,接待費開支2.61萬元;無國(境)外公務接待費發生。公務接待費比2016年決算增加1.03萬元。2017年公務接待費主要用于接待上級領導來檢查督導工作餐,用于接待勞務輸出地的接洽單位,還有本單位2017年各種考試的試卷接送(保密)途中用餐費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費執行情況說明

怒江州人社局2017年機關運行經費支出241.56萬元,與上年2016年的373.80萬元對比,減少132.24萬元(百分比64.62%,主要原因:

1、2017年商品和服務支出是222.39比2016年的338.90萬元減少116.51萬元;

2、2017年其他資本性支出是19.17萬元比2016年的34.90萬元減少15.73萬元;

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,按照州委、州政府的要求,嚴格執行八項規定,厲行節約,并且單位領導重視支出。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,怒江州人社局資產總額1232.48萬元,其中,流動資產472.51萬元,固定資產759.97萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加16.31萬元,其中固定資產增加149.62萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛6輛(車改后劃歸州級機關事務管理局),賬面原值180.08萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1232.48

472.51

759.97

222.98

38.66

 

498.33

 

 

 

 

填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

 

 

      2.固定資產=房屋構筑物+汽車+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

(三)政府采購執行情況說明

2017年度怒江州人社局政府采購支出總額是;

2017年單位政府采購年初預算數69.70萬元,2017年最終年末決算數30.48萬元.

單位采購明細時:

1、采購公務員事業單位筆試面試考試專用安檢設備入固定資產賬(金屬探測儀150個,單價105元;安全技防一體機30臺,單價700元)采購總計3.68萬元;

2、考試科購入安檢設備如固定資產賬務(金屬探測儀80個,單價105元,含充電器電池)總計價0.84萬元;

3、定制會議室高柜(1批價格6650元,班臺1套2450元,班椅1把1650元,書柜3組單價680元,電腦桌1張480元,辦公椅3把單價280元),單位購入辦公設備(檔案柜6組,單價600元,三門書柜一組單價1800元)采購總計1.95萬元;

4、支付職業能力建設科購買專用打印機款(瑪迪卡C300M2證書打印機一臺,價格68000.00元),單位支付由政府采購中心購入辦公設備一批入固定資產賬務(惠普280proG2MT臺式機24臺,單價4760元,便攜式計算機惠普340G4,9臺,單價4698元,惠普激光打印機203dw,6臺,單價1503元)總計購價23.35萬元;

5、支付購買固定資產條碼打印機一臺(霍尼韋爾PC42T HC),支付購買固定資產條碼掃描槍一臺(新大陸NLS_PT3000),總計購價0.66萬元;

(四)其他重要事項情況說明

……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1、實撥資金:我單位局機關財務的預算中由財政撥款到經辦機構(州社保局、就業局、醫保中心)的財政補助資金,在局機關一體化中實際撥付給經辦機構后,局機關財務只在賬務中做列收列支的資金。

2、企業軍轉干部困難生活補助:資金用于解決部分企業軍轉干部生活困難問題給予的補助,每年一次性發放一次;

3、就業補助資金:單位代就業局發放的州本級的機關事業單位公益性崗位補貼和下崗職工就業補貼;

 

 

      監督索引號53330000331601111